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客户欠款统计

一体化仓库进销存及财务管理系统 · 第 23/33 部分
仓库管理库存管理进销存供应商管理
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**功能定位** 解决客户应收账款数据分散在多个订单或手工台账中，导致欠款统计滞后、对账困难的问题。 **核心功能** - 按客户汇总应收、已收、未收金额 - 支持按客户名称、联系人、联系电话筛选查询 - 实时更新收款记录，自动计算未收金额 **业务价值** - 避免因信息分散导致的应收账款遗漏或重复催收 - 管理者可随时掌握每位客户的欠款全貌，无需依赖财务人员手工汇总 - 支持快速识别高欠款客户，降低坏账风险 **使用场景** - 销售主管在月底核对客户回款情况，识别逾期欠款客户 - 财务人员与客户对账时，一键导出欠款明细 - 仓管人员在发货前查询客户欠款额度，决定是否暂停发货
👥 面向 中小型制造企业、商贸公司、物流企业的仓库管理员、财务人员及管理层
📊 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入客户欠款统计功能] A --> B[选择或输入客户名称] B --> C[系统查询客户欠款数据] C --> D{是否存在该客户欠款记录} D -->|是| E[显示客户欠款详情：应收/已收/未收金额] D -->|否| F[提示“无欠款记录”] E --> G[核对联系人及联系电话信息] G --> H{是否需要导出或打印} H -->|是| I[导出/打印欠款统计报表] H -->|否| J[结束查询] I --> J J --> End((结束)) F --> End

📝 客户欠款统计

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面，仅展示数据结构

💡 系统优点

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