采购付款

**功能定位** 解决采购付款数据分散在纸质单据与多个账本、付款进度难以实时掌握的问题，形成统一、可追溯的付款记录台账。 **核心功能** 管理供商名称、付款日期、付款金额、折扣金额及金额大写等关键字段；支持付款方式（现付/转账/汇票）录入与备注信息补充；可按日期、供商等条件查询历史付款单据。 **业务价值** 消除付款信息遗漏与重复记录风险，确保每笔支出有据可查；财务与采购部门可实时核对应付余额，避免因信息滞后导致的超额付款或漏付；历史单据完整留存，满足内外部审计追溯要求。 **使用场景** - 财务人员按周批量录入对多家供应商的付款凭证，系统自动生成金额大写，减少手工填制错误。 - 采购负责人查询某供应商历史付款明细，核对折扣执行情况，为后续议价提供依据。 - 月末财务对账时，按日期区间导出付款流水，与银行流水逐笔勾稽。