采购开票

### 功能名称：采购开票 **1. 功能定位** 采购开票用于记录钢管采购业务中供应商开具发票的详细信息，解决采购发票与入库、付款环节的核对问题，确保财务账目与业务数据一致。 **2. 核心功能** 管理开票日期、供应商、发票号码、经手人、操作员及备注等信息。 系统自动计算“当前未开”金额，用户输入“本次开票”金额后，系统实时更新供应商的未开票余额。 支持发票信息的增、删、改、查操作，并可与采购入库单关联，追溯发票对应的货物明细。 **3. 业务价值** - 避免发票遗漏或重复开票，降低财务风险。 - 实时掌握供应商开票进度，辅助资金计划制定。 - 简化对账流程，提升采购与财务协作效率。 **4. 使用场景** - 采购入库后，供应商开具发票时录入系统。 - 财务部门核对发票与入库单、付款单时调用数据。 - 月末或季末统计供应商开票完成率。