供货商还款

**功能定位** 解决墙纸销售业务中供货商欠款归还情况记录分散、账目核对滞后的问题，建立统一的还款管理台账。 **核心功能** 管理还款日期、供商编号/名称、欠款金额、还款金额、剩余金额、备注及数据录入完成状态。支持按供商查询还款记录，跟踪每笔欠款的归还进度。 **业务价值** 避免因还款信息分散导致账目遗漏或重复还款，确保每笔欠款可追溯。管理者可实时掌握各供商的欠款余额，准确评估资金占用与还款计划执行情况。 **使用场景** - 财务人员每日录入供货商还款凭证，更新剩余欠款金额。 - 采购主管月底核对各供商欠款余额，安排后续还款计划。 - 审计时通过还款记录追溯每笔欠款的归还明细与凭证状态。