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供应商信息

墙纸行业进销存与财务一体化管理 · 第 4/25 部分
墙纸销售进销存管理库存盘点客户欠款
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**功能定位** 解决供应商档案信息分散、版本不一致、联系信息更新滞后的问题，建立统一的供应商主数据管理入口。 **核心功能** 管理供应商编号、名称、负责人、联系电话、传真、地址、邮编、E-mail、备注及应付金额等字段。支持供应商档案的新增、修改、查询与禁用操作。 **业务价值** 确保采购部门与财务部门使用同一份供应商信息，避免因联系方式错误导致的订单延误或对账困难。管理者可实时查询任一供应商的累计应付金额，掌握资金占用情况。 **使用场景** - 采购员在创建采购订单前，通过供应商名称查询并确认最新联系方式。 - 财务月底对账时，核对供应商的应付余额，排查异常挂账。 - 新供应商准入时，由采购专员统一录入完整档案，确保信息合规。
👥 面向 墙纸批发商、零售商、门店管理人员及财务人员
📊 15 个字段⚙️ 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息模块] A --> B[查看供应商列表] B --> C[选择新增或编辑供应商] C --> D{是否已存在供应商编号} D -->|是| E[加载现有供应商信息] D -->|否| F[创建新供应商信息] E --> G[修改供应商字段数据] F --> G G --> H[填写或修改应付金额等字段] H --> I{信息校验是否通过} I -->|是| J[保存供应商信息] I -->|否| G J --> End((结束))

📝 供应商信息

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面，仅展示数据结构

💡 系统优点

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