材料入库欠款统计

**功能定位** 解决材料入库环节中，因分批付款、账期管理导致的后付及欠款数据分散、更新滞后的问题，实现供应商欠款信息的集中归集与实时核对。 **核心功能** - 记录每笔入库业务的进货单号、供货商编号、应付金额、实付金额、后付金额及欠付金额。 - 支持按供货商、时间范围、欠付状态等条件筛选与查询。 **业务价值** - 避免因手工记录遗漏或跨单核对困难导致的供应商欠款追溯不清、账实不符的风险。 - 使管理者能够实时掌握各供应商的未结清款项总额，为资金安排与付款优先级决策提供准确依据。 **使用场景** - 采购主管每月末统计各供应商欠款明细，制定付款计划。 - 财务人员在处理供应商对账时，快速调取历史入库欠付记录，核对差异。 - 仓库管理员在验收新一批材料时，可查询该供应商历史欠款情况，辅助判断是否继续收货。