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客户欠款统计

外协订单全流程管理与财务对账系统 · 第 7/23 部分
外协管理订单跟踪库存管理应收应付
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**功能定位** 解决客户欠款数据分散在各笔订单中、无法实时汇总统计的管理问题，避免应收账款信息滞后导致的资金回笼风险。 **核心功能** - 管理字段：客户名称、联系人、联系电话、应收金额、已收金额、未收金额 - 支持按客户维度自动汇总欠款数据，实时更新未收金额 **业务价值** - 消除手工汇总多笔订单欠款的繁琐与差错风险 - 管理者可随时掌握每位客户的应收及未收余额，支持制定差异化催收策略 **使用场景** - 财务人员每月初导出客户欠款清单，用于对账及催收计划制定 - 销售经理在洽谈新订单前，查询客户历史欠款记录以决定是否暂停发货 - 老板定期查看所有客户欠款汇总，评估整体资金回笼状况
👥 面向 外协加工企业（如机械加工、电子组装）的生产管理员、采购员、仓库管理员、财务人员及企业管理者
📊 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择客户名称] A --> B[查询该客户的欠款数据] B --> C[显示应收金额、已收金额、未收金额] C --> D{未收金额是否大于0} D -->|是| E[标记为欠款客户] D -->|否| F[标记为已结清客户] E --> G[生成客户欠款统计报表] F --> G G --> H[支持导出或打印报表] H --> End((结束))

📝 客户欠款统计

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面，仅展示数据结构

💡 系统优点

💻 可单机用
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