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供商款统计

门业企业进销存与账款一体化管理 · 第 6/10 部分
门业管理进销存客户订单账款管理
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**功能定位** 解决供应商往来款项信息分散、对账滞后的问题，统一管理供商欠款状态，避免因数据不清导致的资金风险与合作纠纷。 **核心功能** - 管理字段：供商名称、货款金额、付款金额、欠款金额 - 支持按供商名称查询统计，实时汇总各供商欠款数据 **业务价值** - 消除手工对账的延迟与误差，降低财务合规风险 - 管理者可随时掌握各供商欠款余额，为付款计划与信用管理提供依据 **使用场景** - 财务人员月底核对各供商应付未付款项，避免重复付款或漏付 - 采购经理查询高欠款供商名单，评估合作风险并调整采购策略 - 老板查看整体欠款规模，判断现金流压力与资金周转情况
👥 面向 门业生产厂家、门业批发商、门业零售商、门店管理人员、财务人员、销售员
📊 4 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商款统计模块] A --> B[选择或输入供商名称] B --> C[查询该供商的货款记录] C --> D[系统展示货款金额、付款金额、欠款金额] D --> E[核对欠款金额是否准确] E -->|是| F[确认统计结果] E -->|否| G[返回重新查询或修改数据] F --> End((结束)) G --> B

📝 供商款统计

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面，仅展示数据结构

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