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供商对账

砖厂专用一体化运营管理平台 · 第 2/3 部分
砖厂管理发货管理成品库存客户对账
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**功能定位** 解决供商往来账款对账信息分散、更新滞后、手工核对易出错的问题，实现供商结算周期内的全数据汇总与动态平衡。 **核心功能** 管理供商名称、期初付款/折扣/发货/余额、本期付款/折扣/采购、期末余额及开始日期。支持按供商查询对账报表，自动计算期末余额（期初余额+本期采购-本期付款-本期折扣）。 **业务价值** 消除手工对账时因数据口径不一致导致的账实不符风险。管理者可实时掌握每家供商的应付余额与采购执行情况，无需等待财务月底汇总。 **使用场景** - 采购员每月末与供商核对结算单，系统自动输出差异项，定位未清账目。 - 财务在付款前调取对账明细，确认本期折扣与应付余额的匹配性。
👥 面向 砖厂管理人员、销售员、仓库管理员、财务人员、采购人员及企业主
📊 11 个字段📋 13 个从表字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择供商名称] A --> B[输入开始日期] B --> C[自动加载期初付款、期初折扣、期初发货、期初余额] C --> D[录入本期付款、本期折扣、本期采购] D --> E[系统自动计算期末余额] E --> F{数据是否核对一致} F -->|是| G[确认对账结果并保存] F -->|否| H[返回修改本期数据] H --> D G --> End((结束))

📝 供商对账

💡 以下为示例数据，帮助您了解填写方式
📋 明细
关联字段: 供商名称
日期供商名称车号司机原料名称原料编号规格型号单位
💡 此为功能演示界面，仅展示数据结构

💡 系统优点

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