供应商欠款录入

**功能定位** 解决供应商欠款数据分散在采购单、财务账本中，导致欠款更新滞后、对账困难的问题，实现欠款信息的集中登记与动态跟踪。 **核心功能** 管理日期、单号、供商编号/名称、采购单编号、欠款金额、付款金额、剩余欠款及备注。支持新增、编辑、删除欠款记录，系统自动计算剩余欠款。 **业务价值** 消除因手工记录导致的欠款遗漏或重复支付风险；管理者可随时查询任一供应商的实时欠款余额，无需翻阅多张采购单或财务凭证。 **使用场景** - 采购员收到供应商对账单后，录入当期欠款金额及已付金额。 - 财务人员月末核对供应商欠款余额，确认付款计划。 - 管理者查询某供应商历史欠款明细，追溯大额欠款的对应采购单。