付款开票

**功能名称：付款开票** **1. 功能定位** 付款开票模块用于管理供应商发票的开具与核销过程，解决采购付款与发票管理脱节的问题，确保“应开尽开、票款一致”。 **2. 核心功能** 本模块记录每笔采购业务的发票开具情况，管理字段包括：日期、供商名称、联系人、联系电话、应开金额、开票金额、未开金额及备注。 支持新增、编辑、查询开票记录，并自动计算“未开金额”。 系统内置2条业务规则：开票金额不得超过应开金额；未开金额为零时自动标记为“已开票完成”。 **3. 业务价值** 清晰掌握每家供应商的开票进度，避免因发票遗漏导致的税务风险或账务差异。减少人工核对工作量，提升财务对账效率，保障进项税抵扣的及时性。 **4. 使用场景** 适用于采购入库后、付款前或付款后，财务人员或采购员需向供应商索取发票时使用。尤其在多批次采购、多家供应商并行供货的情况下，可有效管控发票回收状态。