付款统计

**功能定位** 解决供应商付款数据分散在多个单据中、待结金额难以实时汇总的问题，避免因信息滞后导致的超额付款或账期管理失控。 **核心功能** 管理供应商维度下的应付总金额、已付金额、退货金额与待结金额。支持按供商编号、单位、姓名等字段查询，实时刷新各供应商的付款进度与结余情况。 **业务价值** 消除手动汇总多笔采购、退货、付款记录的繁琐工作，防止因数据不同步造成的重复付款或漏付风险。管理者可即时掌握每家供应商的待结金额，支撑资金计划的精准制定。 **使用场景** - 财务人员在月度结算前，快速查看所有供应商的待结金额，安排付款优先级。 - 采购主管核对某供应商的应付总额与实际已付金额，判断是否存在异常挂账。 - 仓库退货发生后，系统自动冲减待结金额，避免后续付款忽略退货抵扣。