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供商汇总

砖厂产供销财一体化管理软件 · 第 25/30 部分
砖厂管理开票系统建材ERP原料入库
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**功能定位** 解决供应商往来账款分散在多个单据中、账期与欠款情况难以实时汇总的管理问题。 **核心功能** 按供商名称归集入库金额、优惠金额、付款金额与欠款金额，支持按时间范围筛选与数据导出。 **业务价值** 消除手工汇总的滞后与遗漏风险，使管理者能随时掌握每家供应商的应付余额与账龄结构，为付款排期与账期谈判提供准确依据。 **使用场景** - 财务人员每月初生成供商汇总表，核对上月入库与付款差异。 - 采购负责人查看欠款金额，评估供应商信用额度使用情况。 - 老板在资金调度前，快速了解整体供应商负债水平。
👥 面向 砖厂企业主、财务人员、仓库管理员、销售员、司机及原料供应商
📊 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择查询周期] A --> B[加载供商汇总列表] B --> C[核对供商名称与入库金额] C --> D{是否存在优惠金额} D -->|是| E[录入优惠金额] D -->|否| F[跳过优惠录入] E --> F F --> G{付款金额是否大于0} G -->|是| H[录入付款金额] G -->|否| I[标记为未付款] H --> I I --> J[系统自动计算欠款金额] J --> K[确认汇总数据并保存] K --> End((结束))

📝 供商汇总

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💡 此为功能演示界面，仅展示数据结构

💡 系统优点

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