采购付款

### 功能定位 采购付款功能用于管理企业向供应商支付采购货款的业务环节。 它通过主从表结构，将一次付款操作与多笔采购单据的付款明细关联起来，解决多单合并付款、付款金额分摊及折扣处理的业务问题，确保采购付款流程的准确性与可追溯性。 ### 核心功能 功能主表记录采购日期、供应商、付款账户、付款方式、票号及整单折扣等关键信息；从表（付款从表）展示每笔采购单的应收金额、实收金额及折扣金额。 系统支持批量选择采购单进行付款，自动计算折扣后应付总额，并记录每笔付款的明细数据，支持对已付款单据进行查询与核销操作。 ### 业务价值 通过主从表结构实现多笔采购单的合并付款，提升财务处理效率；自动计算折扣金额与实收金额，减少人工计算误差；完整记录付款明细与资金流向，便于财务对账与审计追溯。 ### 使用场景 当企业需要向同一供应商支付多笔采购货款时，财务人员可进入该功能，选择对应供应商的待付款采购单，录入付款账户、付款方式及整单折扣信息，系统自动生成付款主单及从表明细，完成付款操作。